Revisão de Compliance de Fornecedor
Template de revisão de compliance com coleta de documentos, validação de controles e aprovação de risco — 4 gates de aprovação e registro auditável pronto para qualquer revisão.
Para: Times de Compliance e Compras
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Enviar questionário ao fornecedor e solicitar documentos (certificações, seguros)
- 2Revisar certificações recebidas: ISO 27001, SOC 2, seguro de responsabilidade cibernética
- 3Validar controles de segurança contra a política interna — gate de Compliance
- 4Avaliar práticas de tratamento de dados e contratos com subprocessadores
- 5Revisão jurídica ou de privacidade dos termos contratuais — gate Jurídico
- 6Pontuação de risco e aprovação final pelo líder de Compliance — gate de aprovação
- 7Arquivar registro do fornecedor com data de vencimento para renovação — gate de assinatura
Por que times usam este template
As revisões de fornecedores falham não por falta de intenção, mas porque o processo vive em caixas de entrada. Solicitações ficam sem resposta, certificações vencem sem que ninguém perceba, e quando um auditor pede o registro, ele simplesmente não existe.
Este template estrutura todo o ciclo de revisão — do questionário inicial ao arquivamento — com quatro gates de aprovação que criam uma trilha de auditoria defensável. Quando a próxima auditoria chegar, você abre um único registro em vez de caçar e-mails.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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