Auditoria Interna Contábil
Ciclo completo de auditoria interna contábil: planejamento, execução de testes, comunicação de achados e follow-up de ações corretivas.
Para: Auditor Interno / Controller & Auditor Interno & Auditor Interno / Analista de FP&A & Auditor Interno Líder / Controller & Auditor Interno Líder / CFO teams
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Planejamento da auditoria
- 2Levantamento e entendimento dos controles internos
- 3Testes de efetividade dos controles
- 4Testes substantivos de saldos e transações
- 5Procedimentos analíticos
- 6Classificação e comunicação prévia dos achados
- 7Elaboração e emissão do relatório final
- 8Recebimento e avaliação da resposta da gestão
- 9Aprovação pelo Comitê de Auditoria
- 10Follow-up e encerramento do ciclo
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