Auditoria de Qualidade por Empreendimento
Auditoria periódica de qualidade por empreendimento: definição de escopo e amostragem com gate do Diretor, revisão dos checklists de vistoria executados, análise de reincidência de pendências, auditoria de OS de garantia, verificação de conformidade NBR 15575 e PBQP-H, revisão de achados preliminares, plano de ação corretivo e sign-off do Diretor de Operações. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
Para: Times de Gerente de Qualidade, Diretor de Qualidade, Auditor de Qualidade, e Diretor de Operações rodando auditoria de qualidade por empreendimento
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Definição do escopo, período e amostragem de unidades para auditoria
- 2Amostragem de unidades para revisão aprofundada
- 3Checkpoint 1, Aprovação do escopo pelo Diretor de Qualidade
- 4Revisão dos checklists de vistoria executados nas unidades amostradas
- 5Auditoria de pendências: taxa de abertura, fechamento e reincidência
- 6Auditoria de OS de assistência técnica do período
- 7Verificação de conformidade com NBR 15575 e PBQP-H
- 8Auditoria de documentação de garantia (CDC art. 618)
- 9Identificação de padrões de não conformidade sistêmica
- 10Checkpoint 2, Revisão dos achados preliminares pela equipe de qualidade
- 11Plano de ação corretivo por não conformidade
- 12Checkpoint 3, Aprovação do Diretor de Operações e arquivamento da auditoria
Por que times usam este template
Auditoria periódica de qualidade por empreendimento: definição de escopo e amostragem com gate do Diretor, revisão dos checklists de vistoria executados, análise de reincidência de pendências, auditoria de OS de garantia, verificação de conformidade NBR 15575 e PBQP-H, revisão de achados preliminares, plano de ação corretivo e sign-off do Diretor de Operações. Quando esse trabalho roda por email e planilhas avulsas, a responsabilidade fica difusa e a evidência se perde. Auditoria de Qualidade por Empreendimento entrega um processo de 12 passos com 3 checkpoints para que nada caia entre os handoffs.
Pensado para times liderados por Gerente de Qualidade, Diretor de Qualidade, Auditor de Qualidade, e Diretor de Operações: toda task tem um responsável, toda aprovação é roteada para um cargo real, e o histórico do run é a trilha de auditoria que os auditores realmente pedem.
As tasks de checkpoint ("Checkpoint 1, Aprovação do escopo pelo Diretor de Qualidade", "Checkpoint 2, Revisão dos achados preliminares pela equipe de qualidade", e "Checkpoint 3, Aprovação do Diretor de Operações e arquivamento da auditoria") não podem ser puladas, é nelas que o run produz a evidência que a próxima etapa depende. Você começa com estrutura em vez de montar tudo do zero a cada execução.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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