Relatório de Conformidade do Empreendimento
Relatório gerencial de conformidade por empreendimento: status de entrega das unidades, pendências abertas e fechadas, OS de assistência técnica, desempenho de SLA, padrões de não conformidade recorrentes, gate do Gerente de Qualidade e sign-off do Diretor de Operações. Evidência para auditorias PBQP-H e NBR 15575. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
Para: Times de Gerente de Qualidade e Diretor de Operações rodando relatório de conformidade do empreendimento
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Definição do escopo do relatório e período do empreendimento
- 2Levantamento de todas as unidades com status de entrega
- 3Compilação dos checklists de vistoria por unidade
- 4Resumo de pendências: abertas, fechadas e reabertas
- 5Status das OS de assistência técnica do período
- 6Indicadores de desempenho: SLA de entrega, tempo médio de resolução
- 7Identificação de não conformidades recorrentes por área de ofício
- 8Checkpoint 1, Revisão preliminar pelo Gerente de Qualidade
- 9Elaboração do relatório consolidado para o Diretor de Operações
- 10Checkpoint 2, Aprovação do Diretor de Operações e arquivamento
Por que times usam este template
Relatório gerencial de conformidade por empreendimento: status de entrega das unidades, pendências abertas e fechadas, OS de assistência técnica, desempenho de SLA, padrões de não conformidade recorrentes, gate do Gerente de Qualidade e sign-off do Diretor de Operações. Evidência para auditorias PBQP-H e NBR 15575. Quando esse trabalho roda por email e planilhas avulsas, a responsabilidade fica difusa e a evidência se perde. Relatório de Conformidade do Empreendimento entrega um processo de 10 passos com 2 checkpoints para que nada caia entre os handoffs.
Pensado para times liderados por Gerente de Qualidade e Diretor de Operações: toda task tem um responsável, toda aprovação é roteada para um cargo real, e o histórico do run é a trilha de auditoria que os auditores realmente pedem.
As tasks de checkpoint ("Checkpoint 1, Revisão preliminar pelo Gerente de Qualidade" e "Checkpoint 2, Aprovação do Diretor de Operações e arquivamento") não podem ser puladas, é nelas que o run produz a evidência que a próxima etapa depende. Você começa com estrutura em vez de montar tudo do zero a cada execução.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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