Compliance
Trilha de auditoria e evidências de execução
Cada ação registrada de forma imutável no momento em que acontece.
8 min · Compliance, Risk
Toda ação é registrada de forma imutável no momento em que acontece. Sem reconstrução, sem lacunas.
O que é registrado
| Evento | Dados capturados |
|---|---|
| Tarefa iniciada | Responsável, timestamp, estado inicial dos campos |
| Tarefa concluída | Quem completou, timestamp, valores dos campos preenchidos |
| Aprovação / rejeição | Aprovador, decisão, comentário obrigatório, timestamp, assinatura |
| Arquivo anexado | Uploader, nome do arquivo, resultado do scan antivírus, timestamp |
| Tarefa reatribuída | De quem para quem, motivo (se informado), timestamp |
| SLA escalada | Tarefa, responsável original, notificado, timestamp |
| Run concluído | Duração total, tasks completadas, aprovações, arquivos |
| Comentário adicionado | Autor, texto, timestamp, menções |
| Prazo alterado | Quem alterou, prazo anterior, novo prazo, motivo |
Exportação
Como exportar para uma auditoria
- 1
Acesse o run ou vá para Relatórios
Dentro do run, clique em Exportar. Ou acesse Relatórios > Exportar para exportações em lote com filtros por período e template.
- 2
Escolha o formato e o intervalo
Selecione PDF (para leitura humana por auditores) ou CSV (para análise em planilhas). Defina o intervalo de datas ou selecione runs específicos.
- 3
Baixe o pacote
O pacote inclui a timeline completa, todos os campos preenchidos, arquivos anexados e decisões de aprovação. Pronto para entregar ao auditor.
Garantias
Assinatura digital
Prova legal vinculada ao usuário
Cada assinatura captura a identidade do usuário, o timestamp e um hash criptográfico da decisão. Adulterações são detectáveis. Útil para contratos, DPOs e compliance regulatório.
Exportação em lote
Pacotes completos para auditoria
Exporte todos os runs de um período em um único arquivo. Filtros por template, status e data permitem montar pacotes específicos para cada ciclo regulatório.
A trilha de auditoria pode ser editada?
Não. É append-only. Nenhum usuário ou administrador pode editar ou excluir entradas.
Por quanto tempo os logs são retidos?
Conforme a política de retenção do seu plano. Planos Business e Enterprise configuram retenção personalizada.
Posso compartilhar uma visão somente leitura de um run?
Não diretamente ainda, mas você pode exportar e compartilhar o PDF.
Runs excluídos mantêm a trilha de auditoria?
Sim. Runs excluídos são arquivados e a trilha é preservada.
Evidência pronta para auditoria, sempre
Construída automaticamente conforme você opera. Sem nada para reconstruir depois.